Adjudicación

En esta etapa se determina oficialmente el proveedor ganador del proceso de adquisición.
La vista inicial muestra:

• Dos tarjetas con las mejores propuestas, incluyendo:
  • Nombre del proveedor.
  • Puntajes obtenidos en las evaluaciones técnica, requisitos generales, económica, de negociación y de muestra.
  • Puntaje final total en porcentaje.
  • Calificación vigente en caso de haber sido realizada.
• Listado adicional con las demás propuestas ordenadas por puntaje final, con la misma información de detalle.

Al dar clic en Calificación vigente se abre una vista con el detalle de la calificación (en caso de haber sido realizada).

Acción principal: Adjudicar

La acción de adjudicación sigue dos flujos diferentes según el tipo de adquisición configurado al momento de su creación:

---

1. Adquisición normal

• Al dar clic en Adjudicar, se abre la ventana de Adjudicar proveedor.

• Opciones disponibles:
  • Email responsable del proceso de pago: email o emails validos de la persona que se encargará de gestionar el pago de la adquisición. Pude ser un usuario del sistema o uno completamente nuevo.
  • Observaciones para el responsable de pago: este texto se adjuntará al mail del responsable de pago.
  • Enviar la orden de compra al correo de contacto del proveedor: al estar activada adjunta la orden de compra al mail que recibe el proveedor adjudicado.
  • Imputación del gasto: en esta sección se deben seleccionar las sucursales a las que se les imputará el gasto y colocar los valores asignados para cada departamento.

• Información adicional (Opcional):
  • Comentario adicional: campo de texto para detallar cualquier observación o justificación de la adjudicación.
  • Archivos: permite cargar archivos adjuntos como evidencia o soporte de la adjudicación del proveedor (permite múltiples archivos).

• Una vez definida la distribución y cargada la información de soporte, se confirma la adjudicación mediante el botón "Adjudicar".

2. Adquisición por selección

A diferencia de la adquisición normal (que concluye al adjudicar a un único proveedor ganador), los procesos de tipo Selección de proveedor admiten adjudicación múltiple, permitiendo seleccionar y adjudicar a uno o más proveedores participantes dentro del mismo proceso.

Flujo de adjudicación múltiple

1. Seleccionar y adjudicar propuesta:
   • En las tarjetas de mejores propuestas o en la tabla de resultados, ubique la propuesta del proveedor que desea adjudicar y haga clic en Adjudicar.
   • Se abrirá la ventana emergente Seleccionar proveedor, en la cual se visualizan la Razón Social y el RUC del participante.

• Haga clic en el botón Adjudicar dentro de la ventana para confirmar.
• La propuesta adjudicada pasará a mostrar una etiqueta destacada con el texto Adjudicada (acompañada de un icono de verificación), y su botón de adjudicación se deshabilitará.
• El proceso permanece abierto: El usuario puede continuar adjudicando otras propuestas que cumplan con los requerimientos técnicos y comerciales de la empresa.

2. Completar la adquisición:
   • Una vez que se ha adjudicado al menos una propuesta, en la parte superior derecha de la pantalla se habilitará el botón Completar adquisición.

• Al hacer clic en Completar adquisición, el sistema mostrará un diálogo de confirmación indicando el número total de propuestas seleccionadas:

  "¿Está seguro que desea completar la adquisición? Se han adjudicado X propuesta(s). Una vez completada, el proceso finalizará."

• Al presionar Completar, el proceso finaliza formalmente y avanza al estado Completada.

REQUISITO MÍNIMO

Para poder completar una adquisición por selección es indispensable haber adjudicado al menos una propuesta. Si no se ha adjudicado ninguna, el sistema mostrará un mensaje de advertencia y no permitirá finalizar el proceso.

---

Consideraciones

• Adquisición normal: La adjudicación es única y concluye el proceso de inmediato al seleccionar al proveedor ganador, derivando en la emisión de la orden de compra y la imputación del presupuesto a las sucursales correspondientes.
• Adquisición por selección: Permite adjudicación múltiple para conformar nóminas de proveedores homologados o distribuir pedidos. No gestiona centros de costos ni órdenes de compra automáticas en esta etapa, y requiere que el usuario confirme la finalización mediante el botón Completar adquisición.
• Una vez completada la adquisición, no se podrán realizar nuevas adjudicaciones en el proceso.