Adjudicación

En esta etapa se determina oficialmente el proveedor ganador del proceso de adquisición.
La vista inicial muestra:

• Dos tarjetas con las mejores propuestas, incluyendo:
  • Nombre del proveedor.
  • Puntajes obtenidos en las evaluaciones técnica, requisitos generales, económica, de negociación y de muestra.
  • Puntaje final total en porcentaje.
  • Calificación vigente en caso de haber sido realizada.
• Listado adicional con las demás propuestas ordenadas por puntaje final, con la misma información de detalle.

Al dar clic en Calificación vigente se abre una vista con el detalle de la calificación (en caso de haber sido realizada).

Acción principal: Adjudicar

La acción de adjudicación sigue dos flujos diferentes según el tipo de adquisición configurado al momento de su creación:

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1. Adquisición normal

• Al dar clic en Adjudicar, se abre la ventana de Adjudicar proveedor.

• Opciones disponibles:
  • Email responsable del proceso de pago: email valido de la persona que se encargará de gestionar el pago de la adquisición
  • Seleccionar centros de costos responsables de financiar la adquisición.
  • Asignar sucursales:
    • Muestra todas las sucursales disponibles.
    • Permite distribuir el presupuesto entre las sucursales seleccionadas.

• Una vez definida la distribución, se confirma la adjudicación mediante el botón "Adjudicar".

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2. Adquisición por selección

• La ventana que se presenta es similar a la de la adquisición normal.
• En este caso, no se gestionan centros de costos ni distribución presupuestaria.
• El único paso disponible es confirmar la adjudicación.

Consideraciones

• La adjudicación cierra el proceso de selección del proveedor.
• La información registrada en esta etapa será utilizada para generar las órdenes de compra o documentos equivalentes.